贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度部门决算

? ? 一、贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会概况

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。团市委由中共贵阳市委领导,接受共青团贵州省委指导。主要工作职责是:

1、行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权,对全市性的青年社团组织进行指导和管理,指导直属单位的工作。

2、参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章,并组织实施,参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3、协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动的理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或建议。

4、组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴筑的宏伟事业,根据青年特点开展各项活动,在“两个文明”和“强市升位”的 实践中充分发挥生力军和突击队的作用。

5、制定共青团组织建设的有关政策、规划,组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6、协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

7、做好青年统战对象的团结教育工作,维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作,加强管理和提供服务,开展对外交流和宣传工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设9个处室,下属2个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会部门决算包括:本级决算、所属贵阳市青少年宫和所属贵阳市青年志愿者指导中心决算。

二、贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度收支决算总计1,368.18万元,与2017年相比,增加83.33万元,增长6.49%。主要原因是:所属贵阳市青年志愿者指导中心项目增加,活动经费增加。
  (二)贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,367.59万元,其中:财政拨款收入1,367.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,368.18万元,其中:基本支出891.93万元,占65.19%;项目支出476.25万元,占34.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度财政拨款收支决算总计1,367.59万元。与2017年相比,增加91.3万元,增长7.15%。主要原因是:工作人员变动;所属贵阳市青年志愿者指导中心项目增加,活动经费增加。

(五)贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,367.59万元,占本年支出合计的99.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加111.3万元,增长8.86%。主要原因是:2018年9月召开了贵阳市第十四次代表大会;2018年12月召开了贵阳市青年联合会贵阳市学生联合会,会议费用较2017年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1318.9万元,占96.40?%;住房保障支出(类)支出49.29万元,占3.60%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1639.12万元,支出决算为1367.59万元,完成当年预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是:根据工作开展情况,市级资金下区(县、市)项目支出,未体现在决算中。其中:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为339.13万元,支出决算为388.71?万元,完成当年预算的114.62%。决算数大于预算数的主要原因是:因人员变动、工资调整等原因,调增基本支出。??

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为228.75万元,支出决算为228.66?万元,完成当年预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是:培训费实际发生额比预算金额减少0.09万元。??

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。当年预算为388.27万元,支出决算为453.35万元,完成当年预算的116.76%。决算数大于预算数的主要原因是:因2018年增加机关事业单位基本养老险、职业年金、职工基本医疗保险费等支出。?

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。当年预算为642万元,支出决算为247.59元,完成当年预算的38.57%。决算数小于预算数的主要原因是:根据工作开展情况,市级资金下区(县、市)项目支出调减394.50万元。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为40.97万元,支出决算为49.29万元,完成当年预算的120.31%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。?

(六)贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出891.34万元,其中:人员经费771.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费119.8万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.09万元,,比上年增加7.84万元,增长125.25%,增加原因是:2018年9月单位工作人员赴东欧三国考察交流,因公出国费用增加。其中,因公出国(境)费支出8.41万元,占59.7%,比上年增加8.41万元,增长100%,增加原因是:2018年9月单位工作人员赴东欧三国考察交流,因公出国费用增加;公务用车购置及运行维护费支出2.81万元,占19.96%,比上年减少1.98万元,降低41.35%,减少原因是:落实厉行节约有关规定,加强公务用车管理;公务接待费支出2.87万元,占20.34%,比上年增加1.41万元,增长96.58%,增加原因是公务接待次数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出8.41万元。贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容包括:

2018年初工作人员赴香港学习,年中工作人员赴东欧三国考察交流。

(2)公务用车购置及运行维护费2.81万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.81万元。主要用于公务车的过路费、油费、修理费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费2.87万元。具体是:

国内公务接待支出2.87万元,主要是用于接待团中央、河南团省委及郑州团市委考察团、来宾团市委、来筑实习香港大学生、香港半岛青年商会代表团等就餐费、考察租车费等。贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年国内公务接待5批次,111人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会机关运行经费支出72.54万元,比2017年增加12.65万元,增长21.13%,主要原因是人员变动?。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评,涉及资金476.25万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:培训费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:年预算为15.75万元,支出决算为15.66万元,完成当年预算的99.43%,资金使用不充分。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

培训费

??主管部门

中国共产主义青年团贵阳市委员会 

实施单位

 共青团贵阳市委

资金来源

资金总额(万元)

15.66


财政资金

15.66


其中:本级安排

15.66


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

组织召开2018年度贵阳市骨干团干部培训班

组织召开2018年度贵阳市骨干团干部培训班

已于2017年5月6日-5月12日在厦门大学举办了贵阳市骨干团干部培训班

自评价分数

 95

项目二:物业管理及运行费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是对预算绩效管理工作重视不够;二是预算绩效管理制度建立不够完善;三是预算绩效管理工作及制度学习不够深入。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

物业管理及运行费 

??主管部门

中国共产主义青年团贵阳市委员会 

实施单位

 贵阳市青少年宫

资金来源

资金总额(万元)

120

财政资金

120

其中:本级安排

120

其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

通过规范化、精细化的物业管理,确保贵阳市青少年活动中心最高效率运转。使贵阳市青少年活动中心最高效率运转,实现更好服务青少年的目标。

完成该项目的100%

自评价分数

92 

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四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会机关的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位贵阳市青少年宫及贵阳市青年志愿者指导中心的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位贵阳市青少年宫及贵阳市青年志愿者指导中心除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指中国共产主义青年团贵阳市委员会按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

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